1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1970-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION ENERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1970-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA OSORNO Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aerodromo Cañal Bajo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3208-32-313-22-08-007-224-4-1114 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Ruta internacional 215, kilometro 8 Aeródromo Cañal Bajo-Osorno Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta internacional 215, kilometro 8 Aeródromo Cañal Bajo-Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA ELECTRONICA EN CASO DE EMITIR FACTURA ELECTRONICA, ESTA DEBERA REMITIRSE EN FORMATO XML A dte.recepcion@dgac.cl. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SE DEBERA COSIDERAR COPIA EN FORMATO PDF A  alejandra.uribe@dgac.gob.cl LA FACTURA RECEPCIONADA DEBERÁ VENIR CON LA COPIA CEDIBLE. IMPORTANTE AL FACTURAR NO SE RECEPCIONARAN FACTURAS CON MATERIAL FALTANTE RETENCION 2 % LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY Nº 16.752. DESPACHO Y ENTREGA EL DESPACHO DEBERA EFECTUARSE AL AERODROMO CAÑAL BAJO/C.H.S., RUTA 215, KM 8, OSORNO, EN HORARIO ADMINISTRATIVO, ESTO ES DE LUNES A JUEVES DE 09:00 A 16:30 HRS. Y VIERNES 09:00 A 16:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS RIVERA CARDENAS Razón Social JUAN CARLOS RIVERA CARDENAS R.U.T. 11.593.958-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS RIVERA CARDENAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 35 Unidad no definida SERVICIO MOVILIZACION ENERO 2025 SERVICIO MOVILIZACION ENERO 2025 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000

Justificación de exención de impuesto