1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-78-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIO DE NUTRICIONISTA SOL 2965 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELICA ROCIO TORRES CARO Razón Social ANGELICA ROCIO TORRES CARO R.U.T. 18.451.407-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANGELICA ROCIO TORRES CARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 44 Hora SERVICIO DE NUTRICIONISTA PARA EL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES MES DE ENERO DEL 2025 SERVICIO DE NUTRICIONISTA PARA EL PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES MES DE ENERO DEL 2025 $ 8.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.116 $ 358.116

Total Neto	$ 358.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 358.116

Justificación de exención de impuesto