1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4967-1473-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra (NFV) INSUMOS DENTALES / ENDO ICE - PASTA PROFILAXIS - Compra Ágil: 4967-153-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA INSUMOS Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2130 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE QUILPUE R.U.T. 61.606.604-8 Dirección de Facturación San Martín N°1270 Comuna Quilpué Impuesto 32076,75 Dirección de Envío de la Factura San Martín N°1270 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECHDENT Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TECH SPA R.U.T. 76.985.007-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECHDENT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Caja PASTA PROFILAXIS CAJA DE 200 UNIDADES PASTA PROFILAXIS CAJA DE 200 UNIDADES $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.892 $ 66.892 30201903 Unidades dentales 3 Frasco ENDO ICE SPRAY DE 170 GR. COLTENE ENDO ICE SPRAY DE 170 GR. COLTENE $ 27.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.933 $ 81.933

Total Neto	$ 148.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 32.077
TOTAL OC	$ 200.902