1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3110-139-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.033-3 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL Comuna Viña del Mar Impuesto 95123,21377678 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 11700 VIÑA DEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO DE CARGO FIJO. SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE CARGO FIJO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. . SEGÚN FACTURA N°790387, DE FECHA 07 DE JULIO 2025 $ 293.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.249 $ 293.249 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 19702 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. . SEGÚN FACTURA N°790387, DE FECHA 07 DE JULIO 2025 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.212 $ 117.560 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 501 Unidad no definida SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO Y NEGRO SEGÚN ACUERDO COMPLEMENTARIO N°36688. SEGÚN FACTURA N°790387, DE FECHA 07 DE JULIO 2025 $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.511 $ 5.278 82121702 Servicios de copias a color 2020 Unidad no definida SERVICIO DE USO DE COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. SERVICIO DE USO DE COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO N°36688. . SEGÚN FACTURA N°790387, DE FECHA 07 DE JULIO 2025 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.840 $ 84.561

Total Neto	$ 500.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.123
TOTAL OC	$ 595.771