1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-127-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2025 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS PARA ESCUELA JUANITA FERNANDEZ SC 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 90280,02 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2025 Título Descripción CONTACTO DE COORDINACION DE ENTREGA Ana María Luengo Rojas NUMEROS DE CONTACTO: 35 2456210 / 939133336 https://maps.app.goo.gl/BukbPNLCaYr77zTR6 FAVOR TENER EN CUENTA favor de incluir en la glosa de la factura el numero de orden de compra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Antofagasta Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA R.U.T. 76.083.514-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Materiales de construcción: tapas de madera bruto, Barre hojas, carretilla, liquido matamalezas, tineta esmalte al agua satinado blanco, rodillos, maya rachel, postes, y tornillos. Según autorización interna adjunta en orden de compra.   $ 475.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.158 $ 475.158

Total Neto	$ 475.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.280
TOTAL OC	$ 565.438