1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-47-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COPIAS EN BLANCO Y NEGRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 68903,1199889078 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 Título Descripción PAGO Y FACTURACIÓN El oferente, en el evento que celebre un contrato de Factoring, deberá notificar por carta certificada, al Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique, dentro de las 48 horas siguientes de su celebración, y para ello, no deberá tener obligaciones o multas pendientes, según lo establecido en el artículo 75 del Reglamento Ley 19.886 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, LICITACION N°2945-47-LR22. SERVICIO CARGO FIJO SEGUN CONTRATO, LICITACION N°2945-47-LR22. $ 280.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.116 $ 280.116 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 14002 Unidad no definida USO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN LICITACION N°2945-47-LR22. USO COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGUN LICITACION N°2945-47-LR22. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.012 $ 82.532

Total Neto	$ 362.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.903
TOTAL OC	$ 431.551