1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2455-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Correctivo Pedido N°1100 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2455-43-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004-000-000 del sistema PPTO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna * Impuesto 1155729,796 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio Razón Social ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 77.057.443-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Paquete MANTENCIONES CORRECTIVAS (ÓRDENES DE TRABAJO N°0059, N°0060, N°0061, N°0062, N°0063, N°0064, N°0065, N°0066, N°0067, N°0069, N°0070, N°0071) SOLICITUD DE PEDIDOS N°1100 MANTENCIONES CORRECTIVAS (ÓRDENES DE TRABAJO N°0059, N°0060, N°0061, N°0062, N°0063, N°0064, N°0065, N°0066, N°0067, N°0069, N°0070, N°0071) SOLICITUD DE PEDIDOS N°1100 $ 6.082.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.082.788 $ 6.082.788

Total Neto	$ 6.082.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.155.730
TOTAL OC	$ 7.238.518