1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1064616-25-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Lic. 1064616-1-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1064616-1-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Logística Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 670 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 314 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos 670 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 45144000 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 670 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloser Razón Social GLOSER SPA R.U.T. 76.859.298-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gloser Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Mes En bases de licitación y contrato Servicios de aseo y su mantención según propuesta adjudicada $ 6.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600.000 $ 237.600.000

Total Neto	$ 237.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.144.000
TOTAL OC	$ 282.744.000