1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-108-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 29 05 999 "OTRAS" PLAN F021 2715 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-. Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMELUX SpA Razón Social INVERSIONES AMELUX SPA R.U.T. 77.868.949-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMELUX SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162108 Anclajes de amarrar 1 Unidad SISTEMA DE ASEGURAMIENTO AUTOMÁTICO ANTICAÍDA. TIPO DIRECT DRIVE O EQUIVALENTE CONFORME A BASE TECNICA ADJUNTA   $ 4.885.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.885.000 $ 4.885.000

Total Neto	$ 4.885.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.885.000

Justificación de exención de impuesto