1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4513-204-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO, ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD PARQUE VILLA CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Comercio 206 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Comercio 206 Comuna Renaico Impuesto 115245,376553106 Dirección de Envío de la Factura Comercio 206 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151505 Cable de acero 200 Unidad CABLE CONCENTRICO 2X   $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.600 $ 502.521 44122107 Grapas 10 Unidad GRAPA DE RETENCIÓN   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.924 60124403 Alambre de aluminio 1 Unidad ALAMBRE PUA N°16 500   $ 83.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.109 $ 83.109

Total Neto	$ 606.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.245
TOTAL OC	$ 721.800