1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1260-270-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Guardias para Dependencias GORE RM DESDE 1260-44-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1260-44-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01 Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4513 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA R.U.T. 61.923.200-3 Dirección de Facturación Bandera N°46, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 104893680 Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SEGURAR Razón Social GRUPO SEGURAR SPA R.U.T. 77.683.215-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO SEGURAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 24 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DESANTIAGO. Ver archivo adjunto. VALOR NETO MENSUAL $ 23.003.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.072.000 $ 552.072.000

Total Neto	$ 552.072.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.893.680
TOTAL OC	$ 656.965.680