1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-440-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SOLPED 20-34071 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-482-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC024009 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 2 Norte 685 Comuna Talca Impuesto 85899 Dirección de Envío de la Factura 2 Norte 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Flores Rojas Razón Social BERNARDO ANDRÉS FLORES ROJAS R.U.T. 15.133.839-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bernardo Flores Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 452.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.100 $ 452.100

Total Neto	$ 452.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.899
TOTAL OC	$ 537.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.133.839-9 Ver adjunto