1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-499-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra IDO/CA/Req 3050040-5/Bodega Economato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 37768,2 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS Razón Social LORNA BEATRIZ ALAMOS PROVOSTE R.U.T. 14.092.655-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALCAIS SERVICIOS GRAFICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 10 Unidad Block Libro de Pedido, según medidas y formato adjunto   $ 19.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.780 $ 198.780

Total Neto	$ 198.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.768
TOTAL OC	$ 236.548