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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
893366-49-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Construcción, ayuda Social |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DESARROLLO SOCIAL |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
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R.U.T. |
69.250.300-7 |
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Dirección de Facturación |
PADRE MARIO ZAVATTARO 434 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PADRE MARIO ZAVATTARO 434 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
" Ferreteria Ferrando " |
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Razón Social |
SANTIAGO ALBERTO FERRANDO GIRAUDO
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R.U.T. |
5.463.413-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
" Ferreteria Ferrando " |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 15 | Plancha | PLANCHAS MASISA 8 MM X 1.52 X 2.44, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 24.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.850
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$ 374.850
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30102210
| Plancha de latón | 8 | Plancha | PLANCHAS DE ZINC ALUMINIO ACANALADA DE 0.35 X 851 X 3000 M, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 14.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.920
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$ 119.920
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Total Neto
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$ 494.770
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 494.770
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.