|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1058102-2442-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FARMACIA MES DE JUNIO(CONVENIO SSÑ-BODEGA-NAO) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Fármarcos |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
|
|
R.U.T. |
61.607.001-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN
|
|
R.U.T. |
61.607.001-0 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Ramirez N°10 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
272920,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Ramirez N°10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Merck S.A. Productos Farmacéuticos |
|
Razón Social |
MERCK S A
|
|
R.U.T. |
80.621.200-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Merck S.A. Productos Farmacéuticos |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51181901
| Gonadotropina coriónica | 26 | Unidad no definida | CORIOGONADOTROPINA ALFA JGF 250 UG/0.5 ML (6.5000 UI) SC (OVIDREL) | CORIOGONADOTROPINA ALFA JGF 250 UG/0.5 ML (6.5000 UI) SC (OVIDREL) |
$ 49.674,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.291.524
|
$ 1.291.524
|
51181605
| Metimazol | 300 | Unidad no definida | TIAMAZOL COMP 10MG (METIMAZOL) VO | TIAMAZOL COMP 10MG (METIMAZOL) VO |
$ 427,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.100
|
$ 128.100
|
51181517
| Clorhidrato de metformina | 240 | Unidad no definida | METFORMINA COMP 500MG VO | METFORMINA COMP 500MG VO |
$ 70,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.800
|
$ 16.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.436.424
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 272.921
|
|
$ 1.709.345
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.