1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057299-344-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra coffe break esc juan de la cruz dominguez Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/204 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación R.U.T. 69.130.601-1 Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI Comuna Longaví Impuesto 55771,46 Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. La necesidad de adquirir coffe break  para Escuela juan de la cruz dominguez  del Departamento de Educación Municipal de Longaví. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productora Yorba linda spa Razón Social PRODUCTORA YORBA LINDA SPA R.U.T. 76.456.864-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productora Yorba linda spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 140 Unidad jugo   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.420 $ 35.420 50202301 Agua 1 Unidad agua saborizada   $ 35.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.472 $ 35.472 30221003 Cafetería 1 Unidad estación de café   $ 35.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.742 $ 35.742 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 420 Unidad tapadito   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.260 $ 106.260 50101634 Fruta fresca 140 Unidad brocheta fruta   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 50192301 Postres preparados 140 Unidad postres individuales   $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.620 $ 32.620 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 140 Unidad empanadas queso   $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.620 $ 32.620 50181901 Pan fresco 140 Unidad sopaipillas   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700

Total Neto	$ 293.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.771
TOTAL OC	$ 349.305