1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 426-183-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 426-8-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_Petorca Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 860 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1039 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE PETORCA R.U.T. 61.606.612-9 Dirección de Facturación Manuel Montt 860 Comuna Petorca Impuesto 454100 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genset Energy Solutions Ltda. Razón Social Genset Energy Solutions Ltda. R.U.T. 76.426.817-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Genset Energy Solutions Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 2 Año CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GRUPO ELECTROGENO Mantención de grupo electrógeno según bases técnicas. $ 1.195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.390.000 $ 2.390.000

Total Neto	$ 2.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.100
TOTAL OC	$ 2.844.100