1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 49400/HOSPEDAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 57418 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA R.U.T. 76.882.864-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad "Habitación doble, de acuerdo al siguiente detalle: 2 Pasajeros: Comuna de la serena, Llegada 09 de enero - salida 11 de enero, desayuno incluido. 2 camas, acceso a WIFI, estacionamiento, ubicación en borde costero o a pasos de este, acceso vigilado, servicio de comida o restaurante. "   $ 302.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.200 $ 302.200

Total Neto	$ 302.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.418
TOTAL OC	$ 359.618