1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 701-227-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra LP ARRIENDO IMPRESORAS ABRIL 2025, RES. N°378 DEL 25.07.23, I.22.09.006. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 701-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.N - Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Unidad de Compra Victoria 2832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NACIONAL DE PESCA R.U.T. 60.701.002-1 Dirección de Facturación Victoria 2832 Comuna Valparaíso Impuesto 101698,925 Dirección de Envío de la Factura Victoria 2832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comtec Global Razón Social COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA R.U.T. 76.460.521-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comtec Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad ARRIENDO 5 IMPRESORAS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DETALLE CONTADOR ADJUNTO.   $ 535.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.258 $ 535.258

Total Neto	$ 535.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.699
TOTAL OC	$ 636.957