1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2087-111-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PAIVG (Compra ágil: 2087-64-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Presidencial Provincial Cardenal Caro Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO R.U.T. 60.511.141-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 175 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CARDENAL CARO R.U.T. 60.511.141-6 Dirección de Facturación Carrera N° 577 Comuna Pichilemu Impuesto 34462,2 Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 577 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDRO AYMAR SPA Razón Social HIDRO AYMAR SPA R.U.T. 78.139.732-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIDRO AYMAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global servicio de reparación y mantención de las instalaciones ubicadas en las dependencias del Centro de las Mujeres Cardenal Caro, de acuerdo a antecedentes técnicos adjuntos. Reparación de sistema de desagüe de dos lavamanos y un lavaplatos $ 181.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.380 $ 181.380

Total Neto	$ 181.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.462
TOTAL OC	$ 215.842