1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 595824-109-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento correctivo con repuesto incluido de grupo electrogenos wilson P220 del H.S.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Fernando Operaciones Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4527 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete 1401 Comuna San Fernando Impuesto 304570 Dirección de Envío de la Factura Negrete 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROGEN Razón Social EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ R.U.T. 13.793.317-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROGEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad Mantención preventiva y correctiva de Grupo Electrógeno PF WILSON P220 HE, según archivo adjunto. Mantención preventiva y correctiva de Grupo Electrógeno PF WILSON P220 HE, según archivo adjunto. $ 1.603.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.603.000 $ 1.603.000

Total Neto	$ 1.603.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.570
TOTAL OC	$ 1.907.570

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.793.317-9 Ver adjunto