1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-294-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV PUNTA ARENAS 6711 Comuna La Granja Impuesto 770976,3 Dirección de Envío de la Factura AV PUNTA ARENAS 6711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURAUMA Razón Social INVERSIONES CURAUMA SPA R.U.T. 77.582.504-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CURAUMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. NOTA: AL MOMENTO DE OFERTAR DEBE INDICAR VALOR UNITARIO DE CADA PRODUCTO.   $ 4.057.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057.770 $ 4.057.770

Total Neto	$ 4.057.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 770.976
TOTAL OC	$ 4.828.746