1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2440-132-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA IMPRESORAS ORIGINALES ESCUELA PRESIDENTE JOSÉ MANUEL BALMACEDA DE CURICÓ: 2440-131-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Av San Martin #455. Comuna Curicó Impuesto 127680 Dirección de Envío de la Factura Av San Martin #455. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRETECN CASA MATRIZ Razón Social JORGE MUNOZ LARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.197.861-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRETECN CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad INSUMOS PARA IMPRESORAS ORIGINALES ,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO   $ 672.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000

Total Neto	$ 672.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.680
TOTAL OC	$ 799.680