1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4074-248-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Piochas para LGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion R.U.T. 69.150.902-8 Dirección de Facturación OHIGGINS N° 899 YUMBEL Comuna Yumbel Impuesto 40633,4 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS N° 899 YUMBEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Agencia DeColor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A Agencia DeColor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 21 Unidad Piochas para especialidad de Telecomunicaciones, con logo diseño adjunto y Nombre de estudiante   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.690 $ 60.690 55121804 Distintivos o porta distintivos 21 Unidad Piochas para especialidad de Terminaciones en madera, con logo diseño adjunto y Nombre de estudiante   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.690 $ 60.690 55121804 Distintivos o porta distintivos 32 Unidad Piochas para especialidad de Enfermería, con logo diseño adjunto y Nombre de estudiante   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.480 $ 92.480

Total Neto	$ 213.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.633
TOTAL OC	$ 254.493

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto