1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-926-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIO PARA MEJORAMIENTO DEL INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTO, LICEO POLITECNICO MIRASOL/DAEM 21717 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO Comuna Puerto Montt Impuesto 695099,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Presidente Ibañez Nº600 4TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Tepu spa Razón Social SERVICIOS INTEGRALES AYACARA SPA R.U.T. 77.798.316-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Tepu spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global SERVICIO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO POLITÉCNICO MIRASOL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS) SERVICIO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO POLITÉCNICO MIRASOL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS ADJUNTOS), Empresa con experiencia acreditada. Garantía 1 año. Se adjunta cotización formal Contacto Carlos Santana La Rivera 98826249 $ 3.658.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.658.420 $ 3.658.420

Total Neto	$ 3.658.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 695.100
TOTAL OC	$ 4.353.520

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.480.330-2 Ver adjunto