1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-213-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ART ASEO BCV 1224957-112-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 del sistema CFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 168617,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE DESPACHO DESPACHO DE ACUERDO A LO INDICADO EN TDR ADJUNTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCHEM Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES AC SPA R.U.T. 76.091.213-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOCHEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 1 Unidad no definida LISTADO DE PRODUCTOS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 887.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.460 $ 887.460

Total Neto	$ 887.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.617
TOTAL OC	$ 1.056.077