1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-3357-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-378-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1469-378-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADC-021-002 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 763193,33 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Data Comunicaciones Razón Social ARCE Y GONZALEZ COMUNICACIONES Y CONSULTORES ASOCI R.U.T. 76.175.267-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Data Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141612 Campañas publicitarias o de marketing 1 Unidad Soportes publicitarios digitales en estación de metro Tobalaba para difusión de oferta académica de la universidad de Talca Valor Neto sin Iva. Factura afecta. $ 4.016.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016.807 $ 4.016.807

Total Neto	$ 4.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 763.193
TOTAL OC	$ 4.780.000