1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-601-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Servicio de Alimentacion para Liceo Rahue, Fondos Proretencion(Facultades Delegadas) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-513-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema PRORETENCION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AV. PACIFICO Nº 1360 Comuna Osorno Impuesto 258757,2 Dirección de Envío de la Factura AV. PACIFICO Nº 1360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DORALISA DEL CARMEN Razón Social GASTRONOMIA Y EVENTOS DORIS SPA R.U.T. 76.724.257-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DORALISA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 540 Unidad SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 2.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.880 $ 1.361.880

Total Neto	$ 1.361.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.757
TOTAL OC	$ 1.620.637

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.724.257-3 Ver adjunto