1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2785-233-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SDA 5808/ IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR a compra ágil: 2785-241-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-586 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ R.U.T. 69.264.800-5 Dirección de Facturación LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 15808 Dirección de Envío de la Factura LOS ACACIOS 43, VILLA SAN PEDRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102004 Revestimientos impermeables 4 Tarro IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR MURO, INCOLORO POR 3 LITROS CADA UNO. TARROS DE IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR MURO INCOLORO DE 3 LITROS POR ENVASE MARCA SIKA FONO CONTACTO: +56 9 96358470 CORREO: FERRETERIACARLOSESPEJO@GMAIL.COM $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200

Total Neto	$ 83.200
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IVA  19  %	$ 15.808
TOTAL OC	$ 99.008