1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1681-363-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HBL Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5084 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES R.U.T. 61.606.917-9 Dirección de Facturación AV. BRASIL 753, LINARES Comuna Linares Impuesto 714946,44 Dirección de Envío de la Factura AV. BRASIL 753, LINARES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida ARRIENDO IMPRESORA UNA Y DOS BANDEJAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO ARRIENDO IMPRESORA UNA Y DOS BANDEJAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 3.762.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.762.876 $ 3.762.876

Total Neto	$ 3.762.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 714.946
TOTAL OC	$ 4.477.822