1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1323-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra LJC, Adquisición de insumos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORFO IV REGION - COQUIMBO Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION R.U.T. 60.706.000-2 Dirección de Facturación CISTERNAS 1975 Comuna Coquimbo Impuesto 6822,52 Dirección de Envío de la Factura CISTERNAS 1975 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOLIVER Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E R.U.T. 76.730.762-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOLIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2 Unidad Jabón liquido para manos de 5 listros o similar (o cantidad total equivalente) Se solicita postular según TDR adjuntos.   $ 5.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.908 $ 10.908 14111703 Toallas de papel 25 Paquete 25 paquetes de Servilleta Nova Clásica Coctel Pack 300 hojas o similar. Se solicita postular según TDR adjuntos.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 35.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.823
TOTAL OC	$ 42.731