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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2063-38-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2063-35-COT25 Materiales de oficina - SC42 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Cochagua
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R.U.T. |
60.901.020-7 |
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Dirección de Facturación |
Valdivia N°810 |
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Comuna |
San Fernando
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Impuesto |
166662,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valdivia N°810 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 300 | Unidad | Cuadernos ½ oficio Rhein studygram triple 150 hojas 5 mm, largo x ancho 21.2cm x 17 cm, hoja cuadriculada | |
$ 1.875,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 562.500
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$ 562.500
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44121701
| Lápiz pasta | 300 | Unidad | Lápices gel mágicos borrables colores azules, 7mm | |
$ 782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 234.600
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$ 234.600
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 30 | Resma | Resmas Carta | |
$ 2.669,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.070
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$ 80.070
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Total Neto
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$ 877.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.662
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$ 1.043.832
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.