1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-104-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION GOMA PARA CTP a compra ágil: 3167-109-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 45173,64 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FILTER GRAPHIC LTDA. Razón Social PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R.U.T. 79.506.430-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FILTER GRAPHIC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 3 Bidón GOMA VIOLET N95, EN BIDON DE 20 LTS.   $ 79.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.756 $ 237.756

Total Neto	$ 237.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.174
TOTAL OC	$ 282.930