1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-146-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2430-1-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN EL MONTO Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN Comuna Antofagasta Impuesto 22333126,11 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kafir rescue chile Razón Social KAFIR SPA R.U.T. 76.703.514-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kafir rescue chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101904 Servicios de salvavidas 1 Global CONTRATACION SE SUMINISTRO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SALVAVIDAS TEMPORADA DE PLAYAS 2024-2025   $ 117.542.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.542.769 $ 117.542.769

Total Neto	$ 117.542.769
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 22.333.126
TOTAL OC	$ 139.875.895