Orden de Compra. Nº685103-53-AG25 "ADQUISICION ARTICULOS PARA MANT. RADARES"
Recuerde que el responsable del pago es LSDH 91 SARGENTO ALDEA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 685103-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS PARA MANT. RADARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LSDH 91 SARGENTO ALDEA
Razón Social LSDH 91 SARGENTO ALDEA
R.U.T. 61.980.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 53/2025 del sistema AFL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LSDH 91 SARGENTO ALDEA
R.U.T. 61.980.200-4
Dirección de Facturación Avenida Jorge Montt s/n Base Naval molo 500, Talcahuano, Región del Biobío
Comuna Talcahuano
Impuesto 99166,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Jorge Montt s/n Base Naval molo 500, Talcahuano, Región del Biobío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ICOPRONT
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI
R.U.T. 76.590.030-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ICOPRONT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221718
Antenas de radar1Unidad no definida ADQUISICION INSUMOS PARA MANTENCION DE RADARES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS ADQUISICION INSUMOS PARA MANTENCION DE RADARES, SE ADJUNTA COTIZACION DE PROVEEDOR $ 521.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.930 $ 521.930
Total Neto $ 521.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.167
TOTAL OC $ 621.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.