Orden de Compra. Nº5067-1028-SE25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1028-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5067-33-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP.80619 DE CC81 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 126880,1
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.110.874-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112111
Alicates de lagartos4UnidadALICATE DE MONTAJEAlicate de montaje $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960
27112111
Alicates de lagartos4UnidadALICATE DE BOCA PLANAAlicate de boca plana $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.960 $ 59.960
27112111
Alicates de lagartos4UnidadCORTABULONES COMPACTOSCortabulones compactos $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.960 $ 119.960
11101502
Esmeril1UnidadESMERIL INALÁMBRICOESMERIL INALAMBRICO 4 12 $ 129.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.990 $ 129.990
27112717
Pistolas de calor3UnidadPISTOLAS DE CALORPISTOLA DE CALOR GHG 180 1800w 550°C $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.970 $ 179.970
27112111
Alicates de lagartos2UnidadESTUCHE DE ALICATESEstuche con alicates de electrónica Con herramientas para trabajos en componentes electrónicos 5 piezas $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980
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Alicates de lagartos1UnidadJUEGO DE ALICATESJuego de alicates para arandelas 4 piezas $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 27.990
27112111
Alicates de lagartos2UnidadJUEGO DE ALICATESEstuche con alicates de electrónica Con herramientas para trabajos en componentes electrónicos 8 piezas $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.980 $ 49.980
Total Neto $ 667.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.880
TOTAL OC $ 794.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.