1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-61-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra 5889-17-L124, MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5889-17-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO 500 S/N BASE NAVAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-005 del sistema DGTM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 318744 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2024 Título Descripción DIRECCIÓN DE ENTREGA AV. JORGE MONTT S/N INTERIOR BASE NAVAL TALCAHUANO, MUELLE 360 COSTADO OPV -81 PILOTO PARDO. LEY N° 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. NOTIFICACIÓN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. SE ENTENDERÁ NOTIFICADAS Y ACEPTADAS TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS AMF Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ANA MARIA FLORES GATICA E.I.R R.U.T. 76.215.844-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS AMF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111504 Componentes de alumbrado, electricidad o datos para atriles 1 Unidad COMPONENTES DE ELECTRICIDAD SEGÚN LO INDICADO EN ANEXO "A" Materiales Electricos para mantención y reparación de distintos tableros electricos. Cotización N 913-2024 $ 1.677.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.600 $ 1.677.600

Total Neto	$ 1.677.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.744
TOTAL OC	$ 1.996.344