1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-29551-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ALMACEN DICIEMBRE/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28926 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 107853,5 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151608 Bandejas o tinas para instrumentos dentales 2 Unidad 2529609 CONTRA-ANGULO FX23 NSK 2529609 CONTRA-ANGULO FX23 NSK $ 73.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.260 $ 147.260 42151658 Bobinadoras de hilo dental 3 Unidad 2529607 TURBINA PANA MAX PLUS 2 NSK 2529607 TURBINA PANA MAX PLUS 2 NSK $ 140.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.390 $ 420.390

Total Neto	$ 567.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.854
TOTAL OC	$ 675.504