1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584146-282-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE OLADINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584146-13-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004003109 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 21 DE MAYO Nº 415 Comuna Purranque Impuesto 69198 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO Nº 415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS SUCURSAL CHILE SPA Razón Social ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS SUCURSAL CHILE SPA R.U.T. 76.215.388-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS SUCURSAL CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51241120 Lágrimas artificiales 50 Unidad no definida 50 COLIRIOS DE OLODINA   $ 7.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.200 $ 364.200

Total Neto	$ 364.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.198
TOTAL OC	$ 433.398