1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2912-1845-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2912-3-LE25 INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2912-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Phillippi Nº 753 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003-15-26-34-28 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Salud Municipal. R.U.T. 69.220.702-5 Dirección de Facturación Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 Comuna Frutillar Impuesto 217,74 Dirección de Envío de la Factura Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUANTICA SpA Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA R.U.T. 77.609.870-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUANTICA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad ALCOHOL DE QUEMAR, PRESENTACIÓN 1LT Alcohol de Quemar Lalms Solvente 1 L $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146 $ 1.146

Total Neto	$ 1.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218
TOTAL OC	$ 1.364