1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-76-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN INSUMOS DE FERRETERÍA PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE INVIERNO 2025 EN EL CCMCH" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-17-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOLIO N°758625 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 32671,26 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 15 Unidad CINTA DOBLE FAZ SOPORTE DE 3,4 KG POR METRO. SE REQUIEREN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL MIERCOLES 18 DE JUNIO 2025 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACION ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. INCLUIR GLOSA EN FACTURA: MINCAP FOLIO 758625 $ 11.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.845 $ 169.845 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad DILUYENTE SINTETICO. SE REQUIEREN EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL MIERCOLES 18 DE JUNIO 2025 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE 2024-2025, DESDE LICITACION ID:1298357-17-LE24, Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. INCLUIR GLOSA EN FACTURA: MINCAP FOLIO 758625 $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.109 $ 2.109

Total Neto	$ 171.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.671
TOTAL OC	$ 204.625