1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1187104-84-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-56-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1175-56-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIO GORE ARAUCANIA Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1642 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590 Comuna Temuco Impuesto 7652250 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DYP SPA Razón Social D&P SPA R.U.T. 77.193.511-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DYP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 45 Unidad Computador LINEA 1: COMPUTADOR, MARCA: VEL, MODELO: VEL-22L, GARANTIA TÉCNICA 37 MESES, PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS, FECUENCIA DE MANTENCIÓN: CADA 12 MESES. PLAZO DE RESPUESTA IN SITU: 4 DIAS HÁBILES. $ 895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.275.000 $ 40.275.000

Total Neto	$ 40.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.652.250
TOTAL OC	$ 47.927.250