1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1336-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO CESFAM P. HURTADO II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 19042,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SENTA 2 Razón Social COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR DEL VALLE R.U.T. 76.296.429-5 Sucursal SENTA 2 Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 2   (1094865) SILLA - BORODIN C/BRAZOS 47X46X53 CM 1114865 (1094865) SILLA - BORODIN C/BRAZOS 47X46X53 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $8700 $ 52.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400

Total Neto	$ 104.400
Descuento	$ 4.176
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.043
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 119.267