1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2183-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra REP. CAMION M-78 DEPTO. ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 31167,98 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad   DESARMAR DISTRIBUCION PARA DESMONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA REPARAR FILTRACION DE ACEITE $ 130.500,00 $ 11.458,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 119.042 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad   REPARACION ANCLAJE DE BOMBA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 164.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.168
TOTAL OC	$ 195.210