1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3986-375-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3986-325-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CORRAL Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34006 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CORRAL R.U.T. 69.200.200-8 Dirección de Facturación Esmeralda 145, Municipalidad de Corral Comuna Corral Impuesto 149348,74 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 145, Municipalidad de Corral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN R.U.T. 9.015.462-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Unidad MATERIALES DE PINTURA SEGUN TTR   $ 786.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.046 $ 786.046

Total Neto	$ 786.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.349
TOTAL OC	$ 935.395

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto