1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2668-162-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PTR E-166 compra ágil: 2668-134-COT25. -ADQUISICION DE 50 PIOLAS DE SEGURIDAD PARA PROYECTORES DE COLEGIO ANTARTICA CHILENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-162 del sistema EDUCACIÓN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA R.U.T. 69.255.600-3 Dirección de Facturación Av. Bicentenario 3800 Comuna Vitacura Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario 3800 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PcNexus Razón Social NEXUS TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.220.693-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PcNexus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 50 Unidad ADQUISICION DE 50 PIOLAS DE SEGURIDAD CON CLAVE, PARA PROYECTORES UBICADOS EN LAS SALAS DE CLASES PARA RESGUARDAR LOS EQUIPOS.   $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200