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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-120-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2201229- Serv. de Mant. Preventiva y correctiva de Eq. de climatización Sala Servidores- Informatica.CONTRATO N°4-23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4642-86-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2751727,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A |
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Razón Social |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A
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R.U.T. |
96.870.830-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 12 | Mes | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y DE RESPALDO ELÉCTRICO DE LAS SALAS DE SERVIDORES DE CARGO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DISALCAR, POR 36 MESES (FHO091) | Valor total Neto |
$ 1.206.898,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.482.776
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$ 14.482.776
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Total Neto
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$ 14.482.776
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.751.727
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$ 17.234.503
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.