1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-12441-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra GSP INT 410/2025 1057049-58-LP25 PAC DIETEIL ETER PA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-58-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13575 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234 Comuna * Impuesto 15086 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMUNODIAGNOSTICO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E R.U.T. 77.814.080-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INMUNODIAGNOSTICO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111051 Éter de polipropileno 2 Unidad 245-4150 DIETEIL ETER 1 LT GRADO ANALÍTICO 100921. MERCK. ETER DIETILICO PARA ANALISIS EMSURE ACS, ISO, REAG. PH EUR 1 L $ 39.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400

Total Neto	$ 79.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.086
TOTAL OC	$ 94.486