1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3341-207-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN ESC. LA DORMIDA POR C.SUMINIST Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3341-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra Lo Rojas 2716 Olmué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Lo Rojas 2716 Olmué Comuna Olmué Impuesto 107736,08 Dirección de Envío de la Factura Lo Rojas 2716 Olmué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAQ Razón Social DOMINGO FÉLIX ARANEDA QUIROZ R.U.T. 10.820.250-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171608 Ventanas basculantes o de montante 1 Unidad no definida 1- REPOSICIÓN DE CRISTALES EN VENTANAS 2- CANALES AGUAS LLUVIAS 3- NUEVA RED DESAGUE LAVAPLATOS 4- GRIFERIA BAÑO   $ 567.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.032 $ 567.032

Total Neto	$ 567.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.736
TOTAL OC	$ 674.768