1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2675-810-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra O.S. Nº 1 - PRODESAL - CONTRATO DE SUMINISTRO DE BANQUETERIA DESDE 2675-73-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2675-73-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación Plaza de Armas S/N Comuna Mostazal Impuesto 33928,49 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casona Monetta Razón Social CASONA MONETTA SPA R.U.T. 77.482.082-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casona Monetta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad COFFEE - PRODESAL SERVICIO DE BANQUETERIA - ENTREGA DE PROYECTO IFP INDAP COFFEE $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.575 $ 178.571

Total Neto	$ 178.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.928
TOTAL OC	$ 212.499